3390.93.99.00.00.00 - Diversas Indenizações e Restituições
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
A.S.P.S.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO LIGAÇÕES TELEFONICAS MES DE FEVEREIRO DE 2020 NR 999243473 DE USO DO MOTORISTA ALVARO DOS PASSOS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE RI NR 4852/2020,ANEXA.
0,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/03/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO LIGAÇÕES TELEFONICAS MES DE FEVEREIRO DE 2020 NR 999243473 DE USO DO MOTORISTA ALVARO DOS PASSOS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE RI NR 4852/2020,ANEXA.
30,00
13/03/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO LIGAÇÕES TELEFONICAS MES DE FEVEREIRO DE 2020 NR 999243473 DE USO DO MOTORISTA ALVARO DOS PASSOS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE RI NR 4852/2020,ANEXA.
30,00
17/03/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1497/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 852300
30,00
TOTAL
30,00
30,00
30,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.