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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: ADELAR LAMPERTH

Dados do Empenho

Número do empenho:	1499	Data de lançamento:	13/03/2020
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - Diversas Indenizações e Restituições
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	A.S.P.S.

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL 55 997073807, DE USO DO MOTORISTA ADELAR LAMPERTH A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE MES DE FEVEREIRO DE 2020, CFE RI NR 4854/2020,ANEXA.	0,00	30,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/03/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL 55 997073807, DE USO DO MOTORISTA ADELAR LAMPERTH A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE MES DE FEVEREIRO DE 2020, CFE RI NR 4854/2020,ANEXA.	30,00
13/03/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL 55 997073807, DE USO DO MOTORISTA ADELAR LAMPERTH A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE MES DE FEVEREIRO DE 2020, CFE RI NR 4854/2020,ANEXA.		30,00
17/03/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1499/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 852299			30,00
TOTAL		30,00	30,00	30,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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