| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ENIO VON MUHLEN ME |
| Número do empenho: | 1506 | Data de lançamento: | 16/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Repasse e Manut. Rede Abastec. Agua de Entidades Civis | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS- CAPACITOR- BARRA DE CANO PVC- LUVA GALVANIZADA- CORDA. PARA USO NOS PROJETOS DE AGUA DA COMUNIDADE DE LAJEADO LERENO, CFE OC. NR 620/2020,ANEXA. | 0,00 | 920,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS- CAPACITOR- BARRA DE CANO PVC- LUVA GALVANIZADA- CORDA. PARA USO NOS PROJETOS DE AGUA DA COMUNIDADE DE LAJEADO LERENO, CFE OC. NR 620/2020,ANEXA. | 920,00 | ||
| 19/03/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS- CAPACITOR- BARRA DE CANO PVC- LUVA GALVANIZADA- CORDA. PARA USO NOS PROJETOS DE AGUA DA COMUNIDADE DE LAJEADO LERENO, CFE OC. NR 620/2020,ANEXA. | 920,00 | ||
| 20/03/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1506/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 920,00 | ||
| TOTAL | 920,00 | 920,00 | 920,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
