SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:
Repasse e Manut. Rede Abastec. Agua de Entidades Civis
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS- CAPACITOR- BARRA DE CANO PVC- LUVA GALVANIZADA- CORDA. PARA USO NOS PROJETOS DE AGUA DA COMUNIDADE DE LAJEADO LERENO, CFE OC. NR 620/2020,ANEXA.
0,00
920,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/03/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS- CAPACITOR- BARRA DE CANO PVC- LUVA GALVANIZADA- CORDA. PARA USO NOS PROJETOS DE AGUA DA COMUNIDADE DE LAJEADO LERENO, CFE OC. NR 620/2020,ANEXA.
920,00
19/03/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS- CAPACITOR- BARRA DE CANO PVC- LUVA GALVANIZADA- CORDA. PARA USO NOS PROJETOS DE AGUA DA COMUNIDADE DE LAJEADO LERENO, CFE OC. NR 620/2020,ANEXA.
920,00
20/03/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1506/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
920,00
TOTAL
920,00
920,00
920,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
