MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Natureza da despesa:
COVID 19
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 UN DE ALCCOLE GEL 500GR 70%. PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE OC. NR 615/2020,ANEXA.
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200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/03/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 UN DE ALCCOLE GEL 500GR 70%. PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE OC. NR 615/2020,ANEXA.
200,00
19/03/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 UN DE ALCCOLE GEL 500GR 70%. PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE OC. NR 615/2020,ANEXA.
200,00
20/03/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1511/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868083
200,00
TOTAL
200,00
200,00
200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.