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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: JOAO CARLOS BOZ - ME BOZ AUTO SOM

Dados do Empenho

Número do empenho:	1512	Data de lançamento:	16/03/2020
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSERTO E SOLDA NO VEICULO VERSA PLACAS IYU 1083 DO GABINETE DO PREFEITO, CFE OC. NR 614/2020,ANEXA.	0,00	210,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/03/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSERTO E SOLDA NO VEICULO VERSA PLACAS IYU 1083 DO GABINETE DO PREFEITO, CFE OC. NR 614/2020,ANEXA.	210,00
19/03/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSERTO E SOLDA NO VEICULO VERSA PLACAS IYU 1083 DO GABINETE DO PREFEITO, CFE OC. NR 614/2020,ANEXA.		210,00
20/03/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1512/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868081			210,00
TOTAL		210,00	210,00	210,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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