Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1526 |
Data de lançamento: |
16/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos |
| Natureza da despesa: |
PREGÃO PRESENCIAL 01/2020- PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70R14. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 550/2020- PREGÃO 01/2020. |
1.048,00 |
1.048,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/03/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70R14. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 550/2020- PREGÃO 01/2020. |
1.048,00 |
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| 14/04/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70R14. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 550/2020- PREGÃO 01/2020.
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1.048,00 |
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| 15/04/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1526/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.048,00 |
| TOTAL |
1.048,00 |
1.048,00 |
1.048,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
