Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNDE-Salário Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MEHORIAS NA INSTALAÇÃO ELETRICA DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS IQM 9459 DA SMEC, CFE OC. NR 638/2020,ANEXA.
0,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/03/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MEHORIAS NA INSTALAÇÃO ELETRICA DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS IQM 9459 DA SMEC, CFE OC. NR 638/2020,ANEXA.
80,00
20/03/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MEHORIAS NA INSTALAÇÃO ELETRICA DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS IQM 9459 DA SMEC, CFE OC. NR 638/2020,ANEXA.
80,00
20/03/2020
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1531/2020, 384 - CELSO ANTONIO PEDROZO
2,40
20/03/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1531/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
77,60
TOTAL
80,00
80,00
80,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
