| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CARINA LAUXEN KOSSMANN |
| Número do empenho: | 1532 | Data de lançamento: | 17/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | ||||
| Natureza da despesa: | COVID 19 | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 UN DE ALCOOL GEL 70%. PARA USO NA SEC. DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 630/2020,ANEXA. | 0,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 UN DE ALCOOL GEL 70%. PARA USO NA SEC. DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 630/2020,ANEXA. | 100,00 | ||
| 20/03/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 UN DE ALCOOL GEL 70%. PARA USO NA SEC. DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 630/2020,ANEXA. | 100,00 | ||
| 20/03/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1532/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868083 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
