Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: CARINA LAUXEN KOSSMANN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1532 |
Data de lançamento: |
17/03/2020 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização |
Natureza da despesa: |
COVID 19 |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 UN DE ALCOOL GEL 70%. PARA USO NA SEC. DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 630/2020,ANEXA. |
0,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/03/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 UN DE ALCOOL GEL 70%. PARA USO NA SEC. DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 630/2020,ANEXA. |
100,00 |
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20/03/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 UN DE ALCOOL GEL 70%. PARA USO NA SEC. DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 630/2020,ANEXA. |
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100,00 |
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20/03/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1532/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868083 |
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100,00 |
TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.