Nome do Credor: CARLOS HENRIQUE VARGAS & CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1551
Data de lançamento:
18/03/2020
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção das Ações Socioassistênciais de Concessão de Benefícios Eventuais
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PCTS DE FRALDA TAMANHO 14 UN. PARA AUXILIO A ORTENILLA DURANTE CFE LM NR 1943/2020 E OC. NR 646/2020,ANEXA.
0,00
102,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/03/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PCTS DE FRALDA TAMANHO 14 UN. PARA AUXILIO A ORTENILLA DURANTE CFE LM NR 1943/2020 E OC. NR 646/2020,ANEXA.
102,00
26/03/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PCTS DE FRALDA TAMANHO 14 UN. PARA AUXILIO A ORTENILLA DURANTE CFE LM NR 1943/2020 E OC. NR 646/2020,ANEXA.
102,00
27/03/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1551/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850380
102,00
TOTAL
102,00
102,00
102,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.