MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVAGEM. DO VEICULO POLO PLACAS IVN 7954 DO GABINETE DO PREFEITO, CFE OC.L NR 642/2020,ANEXA.
0,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/03/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVAGEM. DO VEICULO POLO PLACAS IVN 7954 DO GABINETE DO PREFEITO, CFE OC.L NR 642/2020,ANEXA.
25,00
26/03/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVAGEM. DO VEICULO POLO PLACAS IVN 7954 DO GABINETE DO PREFEITO, CFE OC.L NR 642/2020,ANEXA.
25,00
26/03/2020
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1554/2020, 6916 - SIDINEI ALMEIDA MONTEIRO
0,75
27/03/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1554/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
24,25
TOTAL
25,00
25,00
25,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
