| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CELSO ANTONIO PEDROZO |
| Número do empenho: | 1566 | Data de lançamento: | 18/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 60 AH. UM INTERRUPTOR DE VIDRO ELETRICO. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO SAVEIRO PLACAS IVN 3537 DA SMAMA, CF OC. NR 671/2020,ANEXA. | 0,00 | 341,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 60 AH. UM INTERRUPTOR DE VIDRO ELETRICO. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO SAVEIRO PLACAS IVN 3537 DA SMAMA, CF OC. NR 671/2020,ANEXA. | 341,00 | ||
| 26/03/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 60 AH. UM INTERRUPTOR DE VIDRO ELETRICO. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO SAVEIRO PLACAS IVN 3537 DA SMAMA, CF OC. NR 671/2020,ANEXA. | 341,00 | ||
| 27/03/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1566/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 341,00 | ||
| TOTAL | 341,00 | 341,00 | 341,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
