Manutenção das Ações Socioassistênciais de Concessão de Benefícios Eventuais
Conta de Despesa:
3390.48.01.00.00.00 - Auxílio a Pessoas Físicas
Natureza da despesa:
AUXILIOS 2010 A 2018-2019-2020
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE PERTENCES DE SÃO LUIZ GONZAGA PARA VISTA GAUCHA-RS PARA CATIA GERVASONI, CFE LM NR 1943/2011 E RI NR 5605/2020,ANEXA.
0,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/03/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE PERTENCES DE SÃO LUIZ GONZAGA PARA VISTA GAUCHA-RS PARA CATIA GERVASONI, CFE LM NR 1943/2011 E RI NR 5605/2020,ANEXA.
500,00
19/03/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE PERTENCES DE SÃO LUIZ GONZAGA PARA VISTA GAUCHA-RS PARA CATIA GERVASONI, CFE LM NR 1943/2011 E RI NR 5605/2020,ANEXA.
500,00
23/03/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1572/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850374
500,00
TOTAL
500,00
500,00
500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.