| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CLECIO LAMPERTH |
| Número do empenho: | 1578 | Data de lançamento: | 19/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS EM BALCOES- TRAVES DE FUTEBOL- PARA MELHORIAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 680/2020,ANEXA. | 0,00 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS EM BALCOES- TRAVES DE FUTEBOL- PARA MELHORIAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 680/2020,ANEXA. | 480,00 | ||
| 26/03/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS EM BALCOES- TRAVES DE FUTEBOL- PARA MELHORIAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 680/2020,ANEXA. | 480,00 | ||
| 26/03/2020 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1578/2020, 5999 - CLECIO LAMPERTH | 14,40 | ||
| 26/03/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1578/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856025 | 465,60 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 26/03/2020 | 14,40 | Lançada | |
| TOTAL | 14,40 |
