Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
A.S.P.S.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SAUDE- SPIN IYC 0098-MOBY IXQ 6236-LINEA IVN 3059, CFE OC. NR 50/49/48/2020,ANEXAS.
0,00
385,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/01/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SAUDE- SPIN IYC 0098-MOBY IXQ 6236-LINEA IVN 3059, CFE OC. NR 50/49/48/2020,ANEXAS.
385,00
27/01/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SAUDE- SPIN IYC 0098-MOBY IXQ 6236-LINEA IVN 3059, CFE OC. NR 50/49/48/2020,ANEXAS.
92,00
28/01/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SAUDE- SPIN IYC 0098-MOBY IXQ 6236-LINEA IVN 3059, CFE OC. NR 50/49/48/2020,ANEXAS.
293,00
28/01/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 158/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
92,00
29/01/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 158/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
293,00
TOTAL
385,00
385,00
385,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
