Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: LUCINETE WEBER DA SILVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1584 |
Data de lançamento: |
20/03/2020 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Educação Infantil-CRECHE-FUNDEB |
Conta de Despesa: |
3390.30.20.00.00.00 - Material de Cama, Mesa e Banho |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Fundeb |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE CAPA DE COLCHÃO E RECO. PARA USO NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 691/2020,ANEXA. |
0,00 |
63,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/03/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE CAPA DE COLCHÃO E RECO. PARA USO NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 691/2020,ANEXA. |
63,60 |
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31/03/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE CAPA DE COLCHÃO E RECO. PARA USO NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 691/2020,ANEXA. |
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63,60 |
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01/04/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1584/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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63,60 |
TOTAL |
63,60 |
63,60 |
63,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.