Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA CONFECÇÃO DE CAPAS PARA COLCHONETES DA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 689/2020,ANEXA.
0,00
36,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/03/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA CONFECÇÃO DE CAPAS PARA COLCHONETES DA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 689/2020,ANEXA.
36,00
31/03/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA CONFECÇÃO DE CAPAS PARA COLCHONETES DA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 689/2020,ANEXA.
36,00
31/03/2020
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1586/2020, 1793 - LUCINETE WEBER DA SILVA
1,08
01/04/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1586/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
34,92
TOTAL
36,00
36,00
36,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
