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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	1588	Data de lançamento:	20/03/2020
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Bloco de Proteção Social Básica - PAIF e SCFV
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FNAS-PAIF PBT Proteção Social Básica

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NO GRUPO DE TERCEIRA IDADE, CFE OC. NR 686/2020,ANEXA.	0,00	60,35

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/03/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NO GRUPO DE TERCEIRA IDADE, CFE OC. NR 686/2020,ANEXA.	60,35
26/03/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NO GRUPO DE TERCEIRA IDADE, CFE OC. NR 686/2020,ANEXA.		60,35
27/03/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1588/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			60,35
TOTAL		60,35	60,35	60,35
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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