Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO GOOL PLACAS ITX 5750 DA ASST SOCIAL, CFE OC. NR 51/2020,ANEXA.
0,00
260,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/01/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO GOOL PLACAS ITX 5750 DA ASST SOCIAL, CFE OC. NR 51/2020,ANEXA.
260,50
28/01/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO GOOL PLACAS ITX 5750 DA ASST SOCIAL, CFE OC. NR 51/2020,ANEXA.
260,50
29/01/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 159/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
260,50
TOTAL
260,50
260,50
260,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.