| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: TARSO JOSÉ ZANARDI |
| Número do empenho: | 1591 | Data de lançamento: | 20/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNDE-PNATE Transporte Escolar | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS PLACAS IQM 9454 DA SMEC, CFE OC. NR 682/2020,ANEXA. | 0,00 | 3.566,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS PLACAS IQM 9454 DA SMEC, CFE OC. NR 682/2020,ANEXA. | 3.566,00 | ||
| 06/04/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS PLACAS IQM 9454 DA SMEC, CFE OC. NR 682/2020,ANEXA. | 3.566,00 | ||
| 06/04/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1591/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.566,00 | ||
| TOTAL | 3.566,00 | 3.566,00 | 3.566,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
