Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1609 |
Data de lançamento: |
20/03/2020 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,DESPORTO E LAZER |
Unidade: |
MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN CULT,DESPORTO E LAZER |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Museu Municipal |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CONUSMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL- MUSEU, CFE RI NR 5025/2020,ANEXA.MES DE FEVEREIRO DE 2020 |
0,00 |
34,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/03/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CONUSMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL- MUSEU, CFE RI NR 5025/2020,ANEXA.MES DE FEVEREIRO DE 2020 |
34,58 |
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20/03/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CONUSMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL- MUSEU, CFE RI NR 5025/2020,ANEXA.MES DE FEVEREIRO DE 2020 |
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34,58 |
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09/04/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1609/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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34,58 |
TOTAL |
34,58 |
34,58 |
34,58 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.