Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1611 |
Data de lançamento: |
20/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.Programa Limite Financ.Vigilância em Saúde (RV 4502) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização |
| Natureza da despesa: |
COVID 19 |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Vigilância em Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 06 CAIXAS DE MASCARA. PARA USO NA UBS DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 697/2020,ANEXA. |
0,00 |
2.147,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 06 CAIXAS DE MASCARA. PARA USO NA UBS DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 697/2020,ANEXA. |
2.147,40 |
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| 31/03/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 06 CAIXAS DE MASCARA. PARA USO NA UBS DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 697/2020,ANEXA. |
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2.147,40 |
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| 31/03/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1611/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.147,40 |
| TOTAL |
2.147,40 |
2.147,40 |
2.147,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
