Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1612 |
Data de lançamento: |
20/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
Pasep a Pagar |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outras Transferências |
| Projeto / Atividade: |
Contrib.Form.Patrim.Servidor Público-PASEP |
| Conta de Despesa: |
3390.47.12.00.00.00 - Contribuição para o PASEP |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO PASEP REFERENTE CREDITO FPM CFE EXTRATO EM ANEXO. |
0,00 |
2.418,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO PASEP REFERENTE CREDITO FPM CFE EXTRATO EM ANEXO. |
2.418,94 |
|
|
| 20/03/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO PASEP REFERENTE CREDITO FPM CFE EXTRATO EM ANEXO. |
|
2.418,94 |
|
| 30/03/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1612/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.418,94 |
| TOTAL |
2.418,94 |
2.418,94 |
2.418,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
