Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1677 |
Data de lançamento: |
24/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
Pessoal a Pagar do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Educação Infantil-CRECHE-FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3190.11.40.00.00.00 - Gratificações Especiais |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
Fundeb |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS REF. MÊS EMP REFERENTES A FOPAG MES DE MARÇO DE 2020. |
0,00 |
642,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/03/2020 |
GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS REF. MÊS EMP REFERENTES A FOPAG MES DE MARÇO DE 2020. |
642,96 |
|
|
| 24/03/2020 |
EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE MARÇO DE 2020 |
|
642,96 |
|
| 31/03/2020 |
Pagamento de Empenho 1677/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
642,96 |
| TOTAL |
642,96 |
642,96 |
642,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
