Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1683 |
Data de lançamento: |
24/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
Pessoal a Pagar do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) |
| Conta de Despesa: |
3190.11.37.00.00.00 - Gratificação de Tempo de Serviço |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E. |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO MÊS EMP REFERENTES A FOPAG MES DE MARÇO DE 2020. |
0,00 |
1.089,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/03/2020 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO MÊS EMP REFERENTES A FOPAG MES DE MARÇO DE 2020. |
1.089,54 |
|
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| 24/03/2020 |
EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE MARÇO DE 2020 |
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1.089,54 |
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| 31/03/2020 |
Pagamento de Empenho 1683/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.089,54 |
| TOTAL |
1.089,54 |
1.089,54 |
1.089,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
