Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
169 |
Data de lançamento: |
13/01/2020 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-FUNDEB |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
Fundeb |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PARTE PATRONAL REF MÊS EMP REFERENTES AS FERIAS MES DE JANEIRO DE 2020 |
0,00 |
402,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/01/2020 |
INSS PARTE PATRONAL REF MÊS EMP REFERENTES AS FERIAS MES DE JANEIRO DE 2020 |
402,84 |
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13/01/2020 |
EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE JANEIRO DE 2020. |
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402,84 |
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18/02/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 169/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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402,84 |
TOTAL |
402,84 |
402,84 |
402,84 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.