| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 1695 | Data de lançamento: | 24/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Pessoal a Pagar do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Setor de Tributação | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - Gratificação de Tempo de Serviço | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO MÊS EMP REFERENTES A FOPAG MES DE MARÇO DE 2020. | 0,00 | 491,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2020 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO MÊS EMP REFERENTES A FOPAG MES DE MARÇO DE 2020. | 491,25 | ||
| 24/03/2020 | EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE MARÇO DE 2020 | 491,25 | ||
| 31/03/2020 | Pagamento de Empenho 1695/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 491,25 | ||
| TOTAL | 491,25 | 491,25 | 491,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
