Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGêNCIA TENENTE PORTELA RS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1736 |
Data de lançamento: |
24/03/2020 |
Tipo de empenho: |
Fgts a Pagar |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manut.Programa Agente Comunit Saude-ACS (RV 4500 e 0040) |
Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - Servidores |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
A.S.P.S. |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FGTS PARA PATRONAL REF. MÊS EMP REFERENTES A FOPAG MES DE MARÇO DE 2020. |
0,00 |
128,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/03/2020 |
FGTS PARA PATRONAL REF. MÊS EMP REFERENTES A FOPAG MES DE MARÇO DE 2020. |
128,72 |
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24/03/2020 |
EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE MARÇO DE 2020 |
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128,72 |
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02/04/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1736/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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128,72 |
TOTAL |
128,72 |
128,72 |
128,72 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.