Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1770 |
Data de lançamento: |
24/03/2020 |
Tipo de empenho: |
Inss a Pagar-Contrib s/ Salarios e Remunerações |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Convenio Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PARTE PATRONAL REF MÊS EMP REFERENTES A FOPAG MES DE MARÇO DE 2020. |
0,00 |
219,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/03/2020 |
INSS PARTE PATRONAL REF MÊS EMP REFERENTES A FOPAG MES DE MARÇO DE 2020. |
219,45 |
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24/03/2020 |
EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE MARÇO DE 2020 |
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219,45 |
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14/04/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1770/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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219,45 |
TOTAL |
219,45 |
219,45 |
219,45 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.