Nome do Credor: CISA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE
Dados do Empenho
Número do empenho:
1777
Data de lançamento:
24/03/2020
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
A.S.P.S.
Dados da Licitação
Modalidade:
Global
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA CONSUMO DE MUNICIPES VISTAGAUCHENSES EM CASO DE NECESSIDADE, CFE RI NR 5286/2020,ANEXA.
0,00
9.226,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/03/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA CONSUMO DE MUNICIPES VISTAGAUCHENSES EM CASO DE NECESSIDADE, CFE RI NR 5286/2020,ANEXA.
9.226,20
30/03/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA CONSUMO DE MUNICIPES VISTAGAUCHENSES EM CASO DE NECESSIDADE, CFE RI NR 5286/2020,ANEXA.
5.442,77
01/04/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1777/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
5.442,77
TOTAL
9.226,20
5.442,77
5.442,77
SALDO A PAGAR
3.783,43
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
