MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Natureza da despesa:
COVID 19
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA CX DE LUVAS TAMANHO M COM 100 UN. PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE OC. NR 699/2020,ANEXA.
0,00
32,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/03/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA CX DE LUVAS TAMANHO M COM 100 UN. PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE OC. NR 699/2020,ANEXA.
32,90
31/03/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA CX DE LUVAS TAMANHO M COM 100 UN. PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE OC. NR 699/2020,ANEXA.
32,90
01/04/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1779/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868096
32,90
TOTAL
32,90
32,90
32,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
