| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CARINA LAUXEN KOSSMANN |
| Número do empenho: | 1779 | Data de lançamento: | 25/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | ||||
| Natureza da despesa: | COVID 19 | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA CX DE LUVAS TAMANHO M COM 100 UN. PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE OC. NR 699/2020,ANEXA. | 0,00 | 32,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA CX DE LUVAS TAMANHO M COM 100 UN. PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE OC. NR 699/2020,ANEXA. | 32,90 | ||
| 31/03/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA CX DE LUVAS TAMANHO M COM 100 UN. PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE OC. NR 699/2020,ANEXA. | 32,90 | ||
| 01/04/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1779/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868096 | 32,90 | ||
| TOTAL | 32,90 | 32,90 | 32,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
