Nome do Credor: FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
1780
Data de lançamento:
25/03/2020
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ERVA MATE- CHA DE CAMOMILA- CHA DE ERVAS E AGUA MINERAL. PARA USO NA ADMINISTRAÇÃO, CFE OC. NR 700/2020,ANEXA.
0,00
135,09
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/03/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ERVA MATE- CHA DE CAMOMILA- CHA DE ERVAS E AGUA MINERAL. PARA USO NA ADMINISTRAÇÃO, CFE OC. NR 700/2020,ANEXA.
135,09
02/04/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ERVA MATE- CHA DE CAMOMILA- CHA DE ERVAS E AGUA MINERAL. PARA USO NA ADMINISTRAÇÃO, CFE OC. NR 700/2020,ANEXA.
135,09
02/04/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1780/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
135,09
TOTAL
135,09
135,09
135,09
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
