Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
179 |
Data de lançamento: |
13/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Unidade: |
APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.03.00.00 - INSS - Agentes Politicos |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E. |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PARTE PATRONAL REF. MES EMP REFERENTES AS FERIAS MES DE JANEIRO DE 2020 |
0,00 |
859,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/01/2020 |
INSS PARTE PATRONAL REF. MES EMP REFERENTES AS FERIAS MES DE JANEIRO DE 2020 |
859,61 |
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| 13/01/2020 |
EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE JANEIRO DE 2020. |
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859,61 |
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| 18/02/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 179/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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859,61 |
| TOTAL |
859,61 |
859,61 |
859,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
