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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: DERLI GEBICOSKI

Dados do Empenho

Número do empenho:	1797	Data de lançamento:	27/03/2020
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Bloco de Proteção Social Básica - PAIF e SCFV
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FNAS-PAIF PBT Proteção Social Básica

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUIISÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS SCFV E PAIF, CFE OC. NR 708/2020,ANEXA.	0,00	1.425,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUIISÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS SCFV E PAIF, CFE OC. NR 708/2020,ANEXA.	1.425,00
02/04/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUIISÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS SCFV E PAIF, CFE OC. NR 708/2020,ANEXA.		1.425,00
02/04/2020	Cfe. INSS Produtor Rural, retido na Liquidação Nota de Empenho 1797/2020, 178 - DERLI GEBICOSKI			21,37
03/04/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1797/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.403,63
TOTAL		1.425,00	1.425,00	1.425,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS Produtor Rural	02/04/2020	21,37		Lançada
TOTAL		21,37

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