| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DERLI GEBICOSKI |
| Número do empenho: | 1797 | Data de lançamento: | 27/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Bloco de Proteção Social Básica - PAIF e SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-PAIF PBT Proteção Social Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUIISÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS SCFV E PAIF, CFE OC. NR 708/2020,ANEXA. | 0,00 | 1.425,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUIISÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS SCFV E PAIF, CFE OC. NR 708/2020,ANEXA. | 1.425,00 | ||
| 02/04/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUIISÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS SCFV E PAIF, CFE OC. NR 708/2020,ANEXA. | 1.425,00 | ||
| 02/04/2020 | Cfe. INSS Produtor Rural, retido na Liquidação Nota de Empenho 1797/2020, 178 - DERLI GEBICOSKI | 21,37 | ||
| 03/04/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1797/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.403,63 | ||
| TOTAL | 1.425,00 | 1.425,00 | 1.425,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS Produtor Rural | 02/04/2020 | 21,37 | Lançada | |
| TOTAL | 21,37 |
