Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: EDAIR FRITSCH |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1842 |
Data de lançamento: |
27/03/2020 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
Projeto / Atividade: |
Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NO TRATOR JHON DEERE 5700 DA SMAMA, CFE OC. NR 712/2020,ANEXA. |
0,00 |
430,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/03/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NO TRATOR JHON DEERE 5700 DA SMAMA, CFE OC. NR 712/2020,ANEXA. |
430,00 |
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06/04/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NO TRATOR JHON DEERE 5700 DA SMAMA, CFE OC. NR 712/2020,ANEXA. |
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430,00 |
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06/04/2020 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1842/2020, 6954 - EDAIR FRITSCH |
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12,90 |
06/04/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1842/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868100 |
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417,10 |
TOTAL |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - Município VG |
06/04/2020 |
12,90 |
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Lançada |
TOTAL |
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12,90 |
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