MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA E COMERCIO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS IJZ 7681 DA IND COMERCIO, CFE OC. NR 711/2020,ANEXA.
0,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS IJZ 7681 DA IND COMERCIO, CFE OC. NR 711/2020,ANEXA.
400,00
06/04/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS IJZ 7681 DA IND COMERCIO, CFE OC. NR 711/2020,ANEXA.
400,00
06/04/2020
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1843/2020, 6954 - EDAIR FRITSCH
12,00
06/04/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1843/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868100
388,00
TOTAL
400,00
400,00
400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.