Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2020
Nome do Credor: COMERCIAL WEIMER LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1849	Data de lançamento:	27/03/2020
Tipo de empenho:	Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E.

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	11 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 850 CX DE BOMBONS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS DO MUNICIPIO- ESCOLA POR OCASIÃO DA PASCOA 2020, CFE OC. NR 703/2020,ANEXA. CARTA CONVITE 11/2020.	1.000,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 850 CX DE BOMBONS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS DO MUNICIPIO- ESCOLA POR OCASIÃO DA PASCOA 2020, CFE OC. NR 703/2020,ANEXA. CARTA CONVITE 11/2020.	1.000,00
13/04/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 850 CX DE BOMBONS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS DO MUNICIPIO- ESCOLA POR OCASIÃO DA PASCOA 2020, CFE OC. NR 703/2020,ANEXA. CARTA CONVITE 11/2020.		1.000,00
13/04/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1849/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.000,00
TOTAL		1.000,00	1.000,00	1.000,00
SALDO A PAGAR				0,00