| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL WEIMER LTDA ME |
| Número do empenho: | 1850 | Data de lançamento: | 27/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Auxílios a Pessoa Fisica | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 11 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 850 CX DE BOMBONS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS DO MUNICIPIO- POR OCASIÃO DA PASCOA 2020, CFE OC. NR 703/2020,ANEXA. CARTA CONVITE 11/2020. | 855,00 | 855,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 850 CX DE BOMBONS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS DO MUNICIPIO- POR OCASIÃO DA PASCOA 2020, CFE OC. NR 703/2020,ANEXA. CARTA CONVITE 11/2020. | 855,00 | ||
| 13/04/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 850 CX DE BOMBONS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS DO MUNICIPIO- POR OCASIÃO DA PASCOA 2020, CFE OC. NR 703/2020,ANEXA. CARTA CONVITE 11/2020. | 855,00 | ||
| 13/04/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1850/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 855,00 | ||
| TOTAL | 855,00 | 855,00 | 855,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
