Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1858 |
Data de lançamento: |
30/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MELHORIAS NO COMPRESSOR DE ONDA DA SMOVSU, CFE OC. NR 719/2020,ANEXA. |
0,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/03/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MELHORIAS NO COMPRESSOR DE ONDA DA SMOVSU, CFE OC. NR 719/2020,ANEXA. |
90,00 |
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| 06/04/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MELHORIAS NO COMPRESSOR DE ONDA DA SMOVSU, CFE OC. NR 719/2020,ANEXA. |
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90,00 |
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| 06/04/2020 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1858/2020, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017 |
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2,70 |
| 06/04/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1858/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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87,30 |
| TOTAL |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - Município VG |
06/04/2020 |
2,70 |
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Lançada |
| TOTAL |
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2,70 |
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