| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO DUARTE |
| Número do empenho: | 1861 | Data de lançamento: | 30/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programa Limite Financ.Vigilância em Saúde (RV 4502) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | ||||
| Natureza da despesa: | COVID 19 | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Vigilância em Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 20 UN DE ALCOOL GEL 70% COM 03 LTS. PARA USO NA UBS, CFE OC. NR 718/2020,ANEXA. | 0,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 20 UN DE ALCOOL GEL 70% COM 03 LTS. PARA USO NA UBS, CFE OC. NR 718/2020,ANEXA. | 1.500,00 | ||
| 06/04/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 20 UN DE ALCOOL GEL 70% COM 03 LTS. PARA USO NA UBS, CFE OC. NR 718/2020,ANEXA. | 1.500,00 | ||
| 06/04/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1861/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
