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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: EDAIR FRITSCH

Dados do Empenho

Número do empenho:	1863	Data de lançamento:	30/03/2020
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	MANUT PROGR ESTIMULO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA
Função:	Indústria
Subfunção:	Promoção Industrial
Projeto / Atividade:	Incentivo ao Comércio e Indústria à Geração de Emprego e Renda
Conta de Despesa:	3390.39.10.00.00.00 - Locação de Imoveis
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A EMPRESA DE EDAIR FRITSCH REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SUA INSTALAÇÃO,PEÇA COMERCIAL, CFE LM NR 2642/2019, ANEXA.	0,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/03/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A EMPRESA DE EDAIR FRITSCH REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SUA INSTALAÇÃO,PEÇA COMERCIAL, CFE LM NR 2642/2019, ANEXA.	1.000,00
30/03/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A EMPRESA DE EDAIR FRITSCH REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SUA INSTALAÇÃO,PEÇA COMERCIAL, CFE LM NR 2642/2019, ANEXA.		1.000,00
02/04/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1863/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868098			1.000,00
TOTAL		1.000,00	1.000,00	1.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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