| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PEREIRA E TORNQUIIST ME AUTO ELETRICA AVENIDA |
| Número do empenho: | 1865 | Data de lançamento: | 30/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA IQM 9459, CFE OC NR 577/2020, ANEXA. | 0,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA IQM 9459, CFE OC NR 577/2020, ANEXA. | 350,00 | ||
| 02/04/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA IQM 9459, CFE OC NR 577/2020, ANEXA. | 350,00 | ||
| 02/04/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1865/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856030 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
