Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: PEREIRA E TORNQUIIST ME AUTO ELETRICA AVENIDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1865 |
Data de lançamento: |
30/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E. |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA IQM 9459, CFE OC NR 577/2020, ANEXA. |
0,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/03/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA IQM 9459, CFE OC NR 577/2020, ANEXA. |
350,00 |
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| 02/04/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA IQM 9459, CFE OC NR 577/2020, ANEXA. |
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350,00 |
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| 02/04/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1865/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856030 |
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350,00 |
| TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
