Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:
3190.11.43.00.00.00 - 13 Salário
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP REFERENTES A RESCISÃO DE PAULO TARSO DA ROSA
0,00
1.023,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2020
EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP REFERENTES A RESCISÃO DE PAULO TARSO DA ROSA
1.023,35
31/03/2020
EMPENHOS REFERENTES A RESCISÃO DE PAULO TARSO DA ROSA
1.023,35
31/03/2020
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. 13º SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE ASSIST. SOCIAL - Administração
76,75
02/04/2020
Pagamento de Empenho 1868/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
946,60
TOTAL
1.023,35
1.023,35
1.023,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.