Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1872 |
Data de lançamento: |
31/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - Férias - Abono Constitucional |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- empenho ref. rescisao de paulo tarso da rosa. |
0,00 |
341,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- empenho ref. rescisao de paulo tarso da rosa. |
341,12 |
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| 31/03/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- empenho ref. rescisao de paulo tarso da rosa. |
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341,12 |
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| 31/03/2020 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 1872/2020, MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
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165,97 |
| 02/04/2020 |
Pagamento de Empenho 1872/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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175,15 |
| TOTAL |
341,12 |
341,12 |
341,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
31/03/2020 |
165,97 |
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Lançada |
| TOTAL |
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165,97 |
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