Nome do Credor: PEIXOTO COM DE MATERIAIS ELET E HIDRAULICO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1873
Data de lançamento:
31/03/2020
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 06 RELES FOTOCELULA E 10 LAMPADAS A VAPOR DE SODIO. PARA USO NA SMOVSU, CFE OC. NR 722/2020,ANEXA.
0,00
531,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 06 RELES FOTOCELULA E 10 LAMPADAS A VAPOR DE SODIO. PARA USO NA SMOVSU, CFE OC. NR 722/2020,ANEXA.
531,00
06/04/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 06 RELES FOTOCELULA E 10 LAMPADAS A VAPOR DE SODIO. PARA USO NA SMOVSU, CFE OC. NR 722/2020,ANEXA.
531,00
06/04/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1873/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
531,00
TOTAL
531,00
531,00
531,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.