Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1874 |
Data de lançamento: |
31/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização |
| Natureza da despesa: |
COVID 19 |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 05 UN DE ALCOOL GEL 380GR. PARA USO NA ASST SOCAIL- COVID 19. CFE OC. NR 723/2020,ANEXA. |
0,00 |
115,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 05 UN DE ALCOOL GEL 380GR. PARA USO NA ASST SOCAIL- COVID 19. CFE OC. NR 723/2020,ANEXA. |
115,00 |
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| 06/04/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 05 UN DE ALCOOL GEL 380GR. PARA USO NA ASST SOCAIL- COVID 19. CFE OC. NR 723/2020,ANEXA. |
|
115,00 |
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| 06/04/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1874/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868099 |
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115,00 |
| TOTAL |
115,00 |
115,00 |
115,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
