| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS |
| Número do empenho: | 1889 | Data de lançamento: | 01/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programa Piso Atenção Básica-PAB Fixo (RV 4500) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA CX DE 25 UN DE TESTES DO COVID 19. PARA USO NA REALIZAÇÃO DE TESTES DO COVID 19, CFE OC. NR 724/2020,ANEXA. | 0,00 | 3.622,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA CX DE 25 UN DE TESTES DO COVID 19. PARA USO NA REALIZAÇÃO DE TESTES DO COVID 19, CFE OC. NR 724/2020,ANEXA. | 3.622,10 | ||
| 08/04/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA CX DE 25 UN DE TESTES DO COVID 19. PARA USO NA REALIZAÇÃO DE TESTES DO COVID 19, CFE OC. NR 724/2020,ANEXA. | 3.622,10 | ||
| 08/04/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1889/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.622,10 | ||
| TOTAL | 3.622,10 | 3.622,10 | 3.622,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
