Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1889
Data de lançamento:
01/04/2020
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manut.Programa Piso Atenção Básica-PAB Fixo (RV 4500)
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA CX DE 25 UN DE TESTES DO COVID 19. PARA USO NA REALIZAÇÃO DE TESTES DO COVID 19, CFE OC. NR 724/2020,ANEXA.
0,00
3.622,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/04/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA CX DE 25 UN DE TESTES DO COVID 19. PARA USO NA REALIZAÇÃO DE TESTES DO COVID 19, CFE OC. NR 724/2020,ANEXA.
3.622,10
08/04/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA CX DE 25 UN DE TESTES DO COVID 19. PARA USO NA REALIZAÇÃO DE TESTES DO COVID 19, CFE OC. NR 724/2020,ANEXA.
3.622,10
08/04/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1889/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
3.622,10
TOTAL
3.622,10
3.622,10
3.622,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
