Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1892 |
Data de lançamento: |
01/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - Férias - Pagamento Antecipado |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E. |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP REFERENTES A FERIAS MES DE ABRIL DE 2020 |
0,00 |
1.195,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2020 |
EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP REFERENTES A FERIAS MES DE ABRIL DE 2020 |
1.195,85 |
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| 01/04/2020 |
EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE ABRIL DE 2020 |
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1.195,85 |
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| 01/04/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA MUN. EDUC. CULT. E DESP., Centro de Custo: DEPART ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) |
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91,94 |
| 09/04/2020 |
Pagamento de Empenho 1892/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.103,91 |
| TOTAL |
1.195,85 |
1.195,85 |
1.195,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS Segurados Ativos |
01/04/2020 |
91,94 |
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Lançada |
| TOTAL |
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91,94 |
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