| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 1892 | Data de lançamento: | 01/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - Férias - Pagamento Antecipado | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP REFERENTES A FERIAS MES DE ABRIL DE 2020 | 0,00 | 1.195,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2020 | EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP REFERENTES A FERIAS MES DE ABRIL DE 2020 | 1.195,85 | ||
| 01/04/2020 | EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE ABRIL DE 2020 | 1.195,85 | ||
| 01/04/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA MUN. EDUC. CULT. E DESP., Centro de Custo: DEPART ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | 91,94 | ||
| 09/04/2020 | Pagamento de Empenho 1892/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.103,91 | ||
| TOTAL | 1.195,85 | 1.195,85 | 1.195,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS Segurados Ativos | 01/04/2020 | 91,94 | Lançada | |
| TOTAL | 91,94 |
