Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1893 |
Data de lançamento: |
01/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E. |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PARTE PATRONAL REF MÊS EMP REFERENTES A FERIAS MES DE ABRIL DE 2020 |
0,00 |
251,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2020 |
INSS PARTE PATRONAL REF MÊS EMP REFERENTES A FERIAS MES DE ABRIL DE 2020 |
251,13 |
|
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| 01/04/2020 |
EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE ABRIL DE 2020 |
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251,13 |
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| TOTAL |
251,13 |
251,13 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
251,13 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
