| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 1896 | Data de lançamento: | 01/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF MÊS EMP REFERENTES A FERIAS MES DE ABRIL DE 2020 | 0,00 | 368,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2020 | INSS PARTE PATRONAL REF MÊS EMP REFERENTES A FERIAS MES DE ABRIL DE 2020 | 368,44 | ||
| 01/04/2020 | EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE ABRIL DE 2020 | 368,44 | ||
| TOTAL | 368,44 | 368,44 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 368,44 | |||
