Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
190 |
Data de lançamento: |
13/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) |
| Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - Férias - Abono Constitucional |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E. |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL REF. MÊS EMP REFERENTES AS FERIAS MES DE JANEIRO DE 2020 |
0,00 |
6.086,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/01/2020 |
FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL REF. MÊS EMP REFERENTES AS FERIAS MES DE JANEIRO DE 2020 |
6.086,25 |
|
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| 13/01/2020 |
EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE JANEIRO DE 2020. |
|
6.086,25 |
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| 17/01/2020 |
Pagamento de Empenho 190/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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6.086,25 |
| TOTAL |
6.086,25 |
6.086,25 |
6.086,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
